餐饮服务费可以报销吗-餐饮服务费可以抵扣吗

本文目录一览：

• 1、餐饮定额发票能报销吗
• 2、餐饮费能不能开发票!?
• 3、餐饮费不能报销计入什么科目?
• 4、住宿费和餐饮费能不能开到一张票上
• 5、餐饮费怎么报销?
• 6、小规模餐饮费报销比例是多少

餐饮定额***能报销吗

1、所以餐饮***如果只盖了税务所征税专用章的话，是不能报销和入账的，因为这样的***视同于非正规***，报销入账会被处罚的。定额***是经营单位凭借税务登记证去向税务部门去购买的，并在规定时间内要去交纳税金的。

2、定额***本身属于国家税务总局发行的***的一种，所以定额***是可以像正常***一样进行报销的。

3、法律分析：餐费定额***盖章盖了一半，能够报销；《中华人民共和国***管理办法实施细则》（国税发〔1993〕157号）第五条限定开具《通用定额***》时，应加盖开票单位的***专用章或单位财务印章，并填写开票日子。

4、所以餐饮***如果只盖了税务所征税专用章的话，是不能报销和入账的。因为这样的***视同于非正规***，报销入账会被处罚的。定额***是经营单位凭借税务登记证去向税务部门去购买的，并在规定时间内要去交纳税金的。

5、所以餐饮***如果只盖了税务所征税专用章的话，是不能报销和入账的。因为这样的***视同于非正规***，报销入账会被处罚的。 定额***是经营单位凭借税务登记证去向税务部门去购买的，并在规定时间内要去交纳税金的。

餐饮费能不能开***!?

1、法律主观：餐饮业可以开增值税专用***。增值税专用***不能用于开具餐费，因为餐费是不可以抵扣的。餐饮业小规模纳税人增值税税率为3%，餐饮业一般纳税人增值税税率为6%。

2、有熟人的本地实体餐厅的就可以有开，一般情况是需要您在本地的实体餐饮店里，用餐之前询问服务员是否可以提供***，确认用餐消费后可以提供***了，在吃饭结账的时候找服务员开纸质***或电子***给您的。

3、可以。对于单位餐厅提供餐服和厨师的情况，开具***时可以开具餐费，根据相关税法规定，单位餐厅提供的餐费属于劳务费用，可以开具***。

4、您在哪个饭店吃的饭，就在哪个饭店开***。如果饭店不开***，您可以拨打12366税务热线，举报饭店的逃税行为。

5、餐饮服务属于个人消费，故不能开具增值税专用***。餐馆是市场经营主体，是有经营能力并依照的规定经工商行政管理部门登记，从事工商业经营的个体或企业。是重要的一种纳税人类型。有依法纳税的义务。

6、餐饮费可以开增值税专用***吗不可以的，餐饮管理服务费不能开增值税专用***。营改增，餐饮服务属于个人消费，不能开具增值税专用***。

餐饮费不能报销计入什么科目?

餐饮费如果是招待客户的计入业务招待费科目，如果是单位内部员工的计入***费科目。如果是日常管理部门的组织招待可以放在管理费用，二级明细可设置为招待费。

成本科目：餐饮费通常被认为是公司经营活动的成本之一，因此可以计入成本科目。具体而言，它可以作为营业成本、生产成本或销售费用的一部分计入相关科目。

餐费可以计入业务招待费、餐旅费、职工***费等科目。计入业务招待费：公司因生产、经营业务需要而产生的合理招待餐费，可以计入业务招待费。例如交际应酬、宴请餐费、招待客户等因业务需要而发生的餐费。

业务招待费：如果餐饮费是用于公司业务招待客户的，可以计入业务招待费科目。这个科目主要用于核算公司为了拓展业务、维护客户关系等而发生的费用。

开具的蔬菜***可以计入业务招待费科目吗 不可以，只有住宿，餐饮，交通，旅游等开具的***才能计入业务招待费科目！营养品***是否计入业务招待费？ 不行（业务招待费属成本费用）。

住宿费和餐饮费能不能开到一张票上

住宿费与餐饮费是可以开具在同一张***上面的。取得收入的单位账务处理是，借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税。

餐饮费和住宿费可以在同一张***上报销，但需要分开列明具体金额以便于税务机关核查。根据税务局相关规定，餐饮费和住宿费可以在同一张***上报销。

这个不能开到一起。原因是住宿费在企业所得税前可以扣除，没有限制。但是餐饮费在企业所得税前扣除有严格要求。所以最好不要开在一起。

酒店餐费通常不能开到住宿费。这是因为餐费和住宿费是两个独立的经营项目，分别核算，分别开具***。如果将餐费和住宿费合并在一起开具***，可能会违反税务规定，因为这样做可能导致税务部门无法准确计算和监控企业的税收情况。

住宿费与餐费可以开在同一张法票上。但如果是开具增值税专用法票的话，由于餐费不属于增值税可抵扣项目，因此住宿费就要单独开具一张增值税专用法票，餐费就要单独开具一张增值税普通法票。

餐饮费怎么报销?

1、法律主观：出差餐费有***就可以报销，并且可以入差旅费报账。如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。

2、确认需要报销的金额和税率：在前往餐厅用餐时，需要明确开具普通***或增值税专用***，并了解对应的税率及金额，以便后续报销使用。索取***：在餐厅用餐结束后，您可以向服务员索取***。

3、外卖报销通常需要以下凭证： 餐饮***。这是外卖报销的主要凭证。在报销时，通常需要提供完整的餐饮***，包括***上的商品名称、价格、数量等信息^[1]^。 小票或收据。

4、报销餐饮费分录如下：借：应付***费—工作餐，贷：现金。餐饮***报销可以入职工***费。如果采购人员外出没有餐费补助，但有报销招待费的标准，应当计入管理费用-业务招待费。

5、餐饮票可以作为公司的费用进行抵扣，具体操作方法如下：将餐饮票列入公司的费用报销单中，并注明费用用途和金额。在报销单上签字并经过审批流程，通常需要经过财务部门的审核和主管领导的批准。

小规模餐饮费报销比例是多少

餐饮费的60%。根据《企业所得税税前扣除办法》可知，单位一般都可以报销的餐费***为餐饮费的60%，但最高不得超过当年营业销售收入的5‰。

法律分析：一般纳税人提供餐饮服务，按照税率6%征收增值税，可以抵扣进项税额。小规模纳税人提供餐饮服务，按照征收率3%征收增值税，不能抵扣进项税额。纳税人开具增值税***，必须按照实际适用税率6%或者征收率3%开具。

对于餐饮费是属于业务招待费用，它在税法上的规定是按本身发生额的60%但不行超过收入的5%扣除，超过部分要在清算的时候补缴所得税。

根据用途报销百分之六十到百分之百不等。餐饮费（如果是招待客户发生的）扣除规定是：企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出，按照发生额的百分之六十扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的千分之五。